岗位职责:
1. 协助上级领导制定集团公司内审规章制度、流程、业务操作规范及内审工作模板,并组织指导实施;
2、 执行内审工作,根据上级领导工作部署拟定实施计划与方案、实施审计活动、编制审计底稿、发现审计问题、提出审计意见、编制审计报告;
3、出具审计问题整改计划,追踪审计问题整改与处理情况,督促审计结论和合理化建议的落实工作,检查审计决定的执行情况,对跟进结果进行分析和报告;
4、负责内审工作档案收集与管理;
5、参与集团公司内控制度的研讨与分析,提出加强内控制度的建议;
6、指导、督促下属开展工作,监督、评价下属的工作情况,参与本部门的业务技能学习,总结、分析内审工作效果,提升工作能力;
7、完成上级交办的其他工作任务。